Commande desmodromique

client il doit le renvoyer signer avec la mention « Bon pour accord » avec d’éventuelles modifications . A partir de cet instant, on transforme le devis en bon de commande client(annexe 2). Et on lance la commande de matériel auprès du grossiste dans le cas où la marchandise n’est pas sur stock. Après avoir reçu le matériel commandé auprès du grossiste, la société va établir un bon de livraison (annexe 3). Ensuite il y a 2 possibilités pour faire parvenir le bon de livraison. Soit le client

sexe, style Qualité ou fonction Utilisateur, prescripteur, distributeur Autres informations importantes 1.4. Objectif commercial à atteindre :  donné par l’entreprise : établissement d’un bon de commande ou d’un devis, vente ou essai d’un produit ou d’un service, renouvellement de commande, obtention d’un rendez-vous, adhésion à un groupement, etc. II. DÉROULEMENT DE LA SITUATION 2.1. Prise de contact : attitudes et techniques utilisées  Règle des 4 x 20  Proxémique  Climat de

: | |Date : |Représentant : | | |Commande du | |Références |Désignations |Quantités |Prix |Montant H.T.| | |

Bon De Commande : * Toute commande doit être autorisée par le dirigeant et fait l'objet d'un bon de commande valorisé et établi en quatre exemplaires à partir d'un carnet à souche. Chaque bon de commande est vérifié par le responsable des achats eu égard aux tarifs et conditions de règlement particulières. Le bon de commande est ensuite signé par le dirigeant qui appose son paraphe sur l'un des exemplaires. Chaque commande est suivie quant aux délais d'exécution par le responsable des achats

Effectuer par sondage une analyse et un contrôle des soldes clients les plus importants et pris au hasard avec les encaissements reçus après la clôture de l’exercice en remontant jusqu’au relevé bancaire ou avec les pièces justificatives (bons de commande, bons d’expédition, factures) ; - Si le poste client facture à établir figure dans les comptes, examiner son solde et vérifier toutes les factures s’y rapportant. 2. Effets à recevoir - Faire une analyse par échéance du solde du compte « Effets

autant de fois que souhaité) et en réseau. PRINCIPALES FONCTIONNALITES Gestion des ventes et des achats Gestion complète de la chaîne de facturation : devis, commande, bon de livraison, avoir, facture Gestion évolutive des documents saisis : transformation par simple clic d’un type de document en un autre (devis vers bon de commande, bon de commande vers facture, ...) Portefeuille de documents en cours Contrôle des règlements Valorisation des échéances Gestion des articles Gestion de familles d'articles

technico-commercial fait un devis l’envoi au client, si le client approuve le devis, le technico-commercial envoi un bon de commande ou il indique ce qu’il désir ainsi que la quantité à son fournisseur. Pour ce qui est des petite commande c’est a dire de petite pièce ils sont livré à domicile mais pour tous ce qui est des portes il vont eux même chez le fournisseur avec le bon de commande. Une fois qu’ils ont tout le matériel pour intervenir ils préviennent le client par téléphone de leur venu. Une fois

SOMMAIRE Seconde partie : Activité de gestion ÉTUDE DE CAS Description du projet Page 14 Devis de l'entreprise HYDRONORD Page 15 à 22 Devis de l'entreprise KONE Page 23 à 32 Comparaison des devis Page 33 Bon de commande Page 34 Bon de réception Page 35 Bon de livraison Page 35 Facture ( acompte ) Page 36 Règlement Page 37 ACTIVITÉ DE GESTION Page Résumé Page 39 Demande de reprise Page 39 et 40 Bon de livraisons

| | 4. Objectif commercial à atteindre : ⇨ donné par l’entreprise : établissement d’un bon de commande ou d’un devis, vente ou essai d’un produit ou d’un service, renouvellement de commande, obtention d’un rendez-vous, adhésion à un groupement, etc. Déroulement de la situation 1. Prise de contact : attitudes et techniques utilisées ⇨ Règle des 4 x 20

LivraisonRéception et contrôle | FACTURATIONSaisie et contrôle factures Ordre du paiement | Passation de la commande Rédaction, envoi Négociations Choix du fournisseur Comparaison des offres Accusé de réception et suivi de commande Relance Fig 1.1 Les tâches du processus d’achats 1.1- Recueillir les besoins Le processus débute avec la détermination des besoins