Commande

COEFFICIENTS OU DES REMISES PAR FAMILLE D’ARTICLES 20 8 - CREER DES ARTICLES 22 9 - reprENDRE Les stocks initiaux 24 5. LES TRAITEMENTS 27  LES OPERATIONS SUR LES ACHATS 27 1 - de la commande au règlement du fournisseur : TRAITER LES ACHATS 27 1.1. création d’un bon de commande 28 1.2. Transformer un bon de commande en bon de livraison 32 1.3. Transformer un bon de livraison en facture d’achat 33 1.4. règler une facture d’achat 34 2 - CREER DIRECTEMENT UNE FACTURE D’ACHAT 35 3 - CREER UN DOCUMENT

(archivage de documents d’entreprise de particuliers) depuis quelque mois nous rencontrons un problème au niveau de l’organisation des documents qui sont de plus en plus nombreux. Ce qui peut engendrer des pertes de documents commerciaux (bon de commande notamment) extrêmement important pour les livraisons. Pour cela nous avons décidés d’installer une gestion électronique de document. Avant même de nous lancer dans cette opération, nous allons envoyer un mail au service administratif afin de prévoir

prestation de service. Grace a une interface claire et intuituve , ce programme permet donc de suivre et gérer très facilement toute votre facturation et la santé de votre chantier . * Apprenez comment atribuer votre demande de prix et bons de commande, effectuer vos entréés et vos sorties et plus encore avoir votre état récapitulatif qui vous donne la vie globale pour chacun de vos chantiers. * Découvrez comment gérer vos stokcs a longue distance et savoir les différents opérations exécutés

valorisante et fidèle de l’entreprise AP121.2. S'exprimer avec souplesse et assertivité dans les contacts avec le client (par téléphone, par courriel…) Savoirs associés S12.1. De la proposition commerciale au règlement - Documents commerciaux : commande, bon de livraison, devis, facture - Conditions générales de vente - Incoterms - Fonctionnalités du module de gestion commerciale du PGI - Outils de suivi des livraisons - Traçabilité du produit - Balance âgée Des contrats commerciaux conformes :

situation 3 Création d’un bon de commande P 10 et 11  Tâche T22.2 : passation et suivi des commandes  Fiche de situation 4 Etude comparative de devis fournisseurs P 12 et 13  Tâche T21.3 : comparaison des offres et sélection de fournisseurs. P 1F1 à 1F4  1F1 : modalités de facturation  1F2 : facture client établie sous Excel  2F2 : facture client établie sous CEGID  3 F2 : tableau de relance factures impayées  1F3 : bon de commande  2F3 : tableau des stocks

Ordonnancement : (27 points = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3) Une société désire livrer chez les particuliers des meubles de jardin avec prise de commande via son site Internet. Les produits sont stockés dans son entrepôt à partir duquel elle organise la livraison. Son atout concurrentiel : garantir un délai de livraison (temps entre l’expression de la commande par le client et la réception de cette livraison ) de moins de 4 heures. Pour respecter ce délai, elle désire repérer les tâches qui doivent

possibilité de commander des huîtres par cagettes de 50 ou 100 et du foie gras pour vos fêtes de fin d’année. Cette année nous envisageons deux livraisons. Une le 18 décembre à la dégustation ou chez moi à Morez, Et l'autre, à la demande de quelques adhérents et copains, le 29 ou 31 décembre chez moi à Morez. Pour cette deuxième, il faut que la commande soit d'environ 15 cagettes de 100 pour amortir le transport. Si cette livraison est annulée, les gens qui auront commandé pour cette date

visait à une concession sur le prix si le SAV était pris en charge. Après le choix du prestataire, j’ai préparé un bon de commande et envoyé une lettre de refus à ceux qui n’étaient pas retenu. J’ai pu ensuite classer les documents pour une réutilisation ultérieure. J’ai aussi lors de la réalisation de la prestation pu comparer les documents de facturation et de commande. Productions réalisées : Cahier des charges Classeur Excel : Feuille 1 : entreprises présélectionnés Feuille3 : tableau

numéros de bon de commande, numéro de facture, date de facture, date de commande et le code de chargé d’affaire. Une fois l’enregistrement des factures terminées sur le logiciel interne à la société, les factures sont dispatcher par charger d’affaire dans différents service. Un autre comptable vérifie qu’il a bien reçu la commande et que la facture a bien son référence Il vérifie qu’il ne soit pas passé en deux fois, et il reçoit le règlement et il vérifie que la facture et la commande et bien pour

1 Achat par bons de commande La présente procédure a pour objet de décrire les différentes étapes d’enregistrement et de comptabilisation des achats effectués par les différents départements et service de l’Agence. Cette procédure concerne les achats inférieurs à 100.000 Dh. Les montants supérieurs à ce seuil doivent faire l’objet d’un marché (Cf. procédure de passation des marchés). Les différents circuits de traitements des opérations d’achats par bon de commande peuvent être résumé comme