Commandes DOS

- identifier les besoins - sélectionner des fournisseurs - passer commande - réceptionner les marchandises - vérifier et archiver les factures - payer le fournisseur B) Processus de reventes des marchandises. Le processus de reventes des marchandises ce compose en 5 étapes: - proposer des produits aux clients - recevoir les commandes des clients - livrer les clients - facturer les clients -

client accepte alors le devis et le commercial vient chez lui pour lui préparer sa commande. La commande est ensuite transférée au fournisseur et un délai de deux semaines maximum est nécessaire pour recevoir toute la marchandise. Une fois la marchandise arrivée au dépôt, le magasinier la contrôle et appelle ensuite le client afin de lui indiquer que sa commande est arrivée. Mr BESPIANNETTO vient chercher sa commande lorsqu’il le souhaite et règle le net à payer de sa facture. | Objectifs :Collecter

9 Les tâches réalisées : J'ai éffectuer plusieurs missions : Réception et emissions des appels télèphoniques Gestion des planning Classements divers (factures, Devis, bons de commande, rapports d'intervention, emails, courriers, Impôts, chèques, paies, assurances) Création de dossiers Messagerie électronique Recherche Internet Vérification des courriers reçu Impressions et photocopies des documents Scanners des documents

entreprises www.dimaista.c.la 1 SOMMAIRE Présentation du module Résumé de théorie I. Les documents commerciaux .1. Vente commerciale .2. formalisme contractuel .3. Etude et description des documents commerciaux * Devis * Bon de commande/ Bulletin de commande * Bon de livraison/ bon de réception * Facture/ Marché II. La facturation .1. Facture d achat/ vente .2. Réductions sur facture .3. Avoir simple. I.4 Avoir avec réductions III. Opérations sur la TVA Traitement comptable .1. TVA

fr et il vous sera dorénavant possible de passer vos commandes en ligne. À compter du 1er janvier, vous pourrez passer vos commandes selon les procédures suivantes : Par courrier Remplissez le bon de commande inclus en y joignant votre règlement majoré de 6,50 € pour participation aux frais de port et d’emballage. Par téléphone Du lundi au vendredi de 8 h à 15 h au : 04 75 63 62 59. Par fax Nous faxer votre bon de commande en complétant la case paiement carte bancaire (sans

confiés nombreuses : établir des devis et factures, passer des commandes, écouter et conseiller les clients. | Responsable approvisionnement chez HORY CHAUVELIN, il doit gérer les matériaux pour le bon avancement des chantiers. | Contexte spatio-temporel | Le 20/03/2011 en fin de matinée, le client me joint par téléphone, la prise de contact s'effectue aisément car c'est une personne avec qui j'ai déjà pu traiter des commandes. Installé au comptoir de vente, peu de client sont présent

réalisation  | |Cadre général : Il arrive parfois que certains professionnels de la coiffure nous contacté pour avoir des devis pour une commande éventuelle de| |produits qu’ils ne peuvent avoir directement auprès de fournisseur. Récemment un salon se trouvant Tahiti à pris contacte avec nous pour avoir | |un devis pour des produits de la marque Redken.

projet de vente je vais d’abord revenir sur l’avant vente car je n’ai pas pris le même client que lors de mon premier rapport. En effet le client que j’avais choisi pour mon rapport d’avant vente ne m’a malheureusement toujours pas signé le bon de commande pour sa solution wifi. Mon client, Mr Ziani, a eu de nombreux problèmes de remise aux normes de son hôtel qui ne sont toujours pas finis et qui retardent la signature de notre offre wifi. A l’heure actuelle Mr Ziani est toujours en conflit avec les

sont-ils concernés ? Si Oui faire la liste de ces commerciaux avec leurs coordonnées. 4- Les documents types : a) Apporter tout type de document édité régulièrement à l’intérieur de l’entreprise. - Ex : modèle de Fax, modèle de lettre, bon de commande, devis, facture, … b) Faites vous des publipostages ? - Si Oui, prévoir tous les types de filtre (sélection dont vous avez besoin). 5-La Feuille de frais : a) Votre projet a –t-il généré des frais personnels remboursés par votre entreprise (ex :

fonctionnelle ; procédures, et fonctionnement Vérification dans la liste des produits de la disponibilité par fournisseur ou directement dans le bon de commande. Comparaison des stocks avec la rotation moyenne par mois. Créer un bon de commande en fonction de la disponibilité, rotations, et délais de payements alloués par le fournisseur. Valider le bon de commande Demande de pro forma. Demande d’effets de payement. Etablir le programme des démarcheurs pour effectuer les enlèvements. Réception et comptage