aasimulation comptable

Pages: 2 (477 mots) Publié le: 7 juillet 2014
Date Explications No de compte Débit Crédit
07-Dec Salaires 5522 478.50
Impôt fédéral à payer 2020 28.25
Impôt provincial à payer 2021 20.88
RRQ à payer 2019 20.35RQAP à payer 2029 2.57
Assurance-emploi à payer 2018 6.75
Salaires à payer 2009 399.70
Pour inscrire la paie de Monique Tremblay pour la semaine du 28 nov. au 4 déc.07-Dec Assurance-emploi à payer 2018 9.45
RRQ à payer 2019 20.35
RQAP à payer 2029 3.61
FSSQ à payer 2030 12.92
CSST à payer 2022 14.88
AE - employeur 55269.45
RRQ - employeur 5524 20.35
RQAP - employeur 5525 3.61
FSSQ - employeur 5528 12.92
CSST - employeur 5529 14.88
Pour comptabiliser les cotisations sociales del'employeur pour la semaine du 28 nov. au 4 déc.

01-Dec Compte Clients 1006 2,244.32
Revenu de Location 4007 1,970.00
TPS à payer(5%) 2027 98.50
TVQ(8.50%) 2028175.82
Location (forfait) congrès annuel - Groupe Odyssée fact #984-Condition de réglement 2/10 ou n/30
01-Dec Frais de traiteur 5570 1,425.00
CTI (TPS 5% à recevoir) 1012 71.25RTI (TVQ 8.50% à recevoir) 1013 127.18
Comptes Fournisseurs 2001 1,623.43
Achat à crédit chez traiteur international, condition réglement net 30 jours

05-Dec Achat-Art5005 1,200.00
CTI (TPS 5% à recevoir) 1012 60.00
RTI (TVQ 8.50% à recevoir) 1013 107.10
Comptes Fournisseurs 2001 1,367.10
Acha à crédit chez Galerie Georges-Tremblayinc-Condition réglementnet 30 jours

06-Dec Compte Clients 1006 956.97
Revenu de Location 4007 840.00
TPS à payer(5%) 2027 42.00
TVQ(8.50%) 2028 74.97Location de salle - Groupe Desgagnés fact # 985-Condition de réglement 2/10 ou n/30
06-Dec Encaisse (2,244.32 - 39.40 ) 1001 2,204.92
Escompte sur ventes et location (1970.00 * 2%) 4015 39.40...
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