mastre
Check-list ISO 9001:2000
Entreprise
Raison sociale :
Adresse :
NP / Dom.:
Tél. :
Fax :
e-mail :
Activités :
Contact :
1.
Fonction :
2.
Notes à l’usage de l’auditeur :
les exigences de la présente check-list doivent avoir été passées en revue dans leur intégralité lors de l’audit (de renouvellement ou de surveillance) débouchant sur une proposition de certification selon ISO 9001 : 2000 les questions en caractères gras et/ou les cases grisées (ciblées sur les nouvelles exigences) doivent impérativement faire l’objet de réponses et commentaires écrits lors d’un audit de transition à
ISO 9001 : 2000
Audit
Date :
Signature :
Autoévaluation par le client
Etude documentaire
Préaudit
Audit de certification
Audit de surveillance / renouvellement
Responsable d’audit:
Date:
Signature:
Référence: ISO 9001 : 2000
Notes sur l’utilisation de la check-list:
-
En cas d’auto-évaluation par le client, celui-ci voudra bien indiquer dans la colonne correspondante la référence du document ou du chapitre qui comporte l’élément de réponse à la question,
F 31.2 / D. Blanc / Version: 4 / 15/01/01 / Page: 1/8
F 31.2
Check-list ISO 9001:2000
Elément de la norme
Référence
Remarques / commentaires
1.2 Périmètre d’application
-
le domaine d’application est-il défini ?
-
les éventuelles exclusions par rapport au chapitre 7 de la norme sont-elles justifiées ?
4. Système de management de la qualité
4.1 Exigences générales identifier et gérer les processus nécessaires déterminer la séquence et l’interaction de ces processus -
comment ces deux exigences sontelles satisfaites ?
déterminer les critères et méthodes pour la maîtrise de ces processus :
-
ces critères sont-ils définis ? suivis ?
assurer la disponibilité des ressources et des informations nécessaires au fonctionnement et à la surveillance de ces processus :
-
comment ces informations sont-elles
identifiées