Colisage Fournisseur

Annexe V – 3 BTS Assistant de gestion de PME-PMI à référentiel commun européen – Session 2015 ÉPREUVE E4 : Communication avec les acteurs externes et internes Épreuve U41 : Gestion des relations avec les clients et les fournisseurs Fiche descriptive Nom et prénom du candidat : N° de matricule : Intitulé de la situation de gestion : Commande de fournitures de bureau  Réalisée  Observée Fiche de situation de gestion n° : 1 Cadre de la réalisation Raison sociale : Secteur d’activité

FICHE D’IDENTITE DE LA SOCIETE RAISON SOCIALE LOISIGROS Adresse Route de Paris – 31000 Toulouse N° SIRET 999 999 999 B Code APE 3715 N°TVA FR 775 994 232 Tél. 05 61 25 89 74 Exercice comptable Du 01/01/2005 au 31/12/2005 Client Fournisseur Dernier n°BC CC114 CF081 Dernier n°BL BL186 BR102 Dernier n°FA FA0200 FA0081 ANNEXE 2 : ETAT DES STOCKS AU 01/04 ET POINTS DE COMMANDE CODE NIVEAU STOCK QUANTITE MINIMUM (point de commande) QUANTITE MAXIMUM 1728 135 30 90

: presse et sites web spécialisés, visites de librairies, sélections dans les catalogues des fournisseurs agréés (obligatoire pour les DVD), conseils entre professionnels, suggestions du public, etc. 3. Commande Pour les acquisitions, la Médiathèque est soumise aux procédures comptables publiques. Des devis sont d’abord établis, puis, après validation des élus, les commandes sont envoyées au fournisseur pour traitement. 4. Réception et vérification des commandes Chaque livraison fait l’objet d’une

conservée par M. Drapier. À réception du double visé par le comptable, M. Martin adresse le bon de commande au fournisseur. Un exemplaire est adressé à M. Delaire chargé de la réception des livraisons. 2. La réception de la livraison Les matières sont réceptionnées par M. Delaire qui vérifie : – la conformité des matières livrées avec les éléments inscrits sur le bon de livraison du fournisseur ; – la conformité des matières livrées avec les éléments inscrits sur le bon de commande. Lorsque tout concorde

organisation. Dans la deuxième partie, nous parlerons des tâches que nous avons effectués ; d’abord de la réception des documents commerciaux à leur traitement final selon la nature de l’opération, ensuite des règlements des clients et fournisseurs et enfin nous parlerons de l’enregistrement de toutes les informations issues des charges, des factures établies et des opérations avec les banques dans notre tableau de bord. Et enfin la troisième partie, dans laquelle nous ferons

consommateurs) -Les différents segments, typologie des consommateurs : besoins, motivations, attentes, modes de consommations, comportement d’achat (fréquence, panier moyen). 4) L’approvisionnement (= les fournisseurs) -Les différents fournisseurs sur le marché -Santé financière du fournisseur -Leur actualité III / La recherche de l’information Sources PRIMAIRES SECONDAIRES INTERNES -Analyse des infos commerciales -Entretien avec le tuteur, le vendeur -Rapport des vendeurs -Note

technique : * Direction artistique responsable du concept * Administration & Production responsabilité financière et juridique * Direction technique responsabilité de la mise en œuvre Direction technique : * Externe = fournisseurs et partenaires, responsable de salles et de sites, collectivités locales, commission de sécurité, directeur technique et régisseur accueillis. Tout en bas, on trouve les artistes et le public * Interne = chargé de sécurité, régisseur général

il peut être intéressant d emettre une lettre de stock lors de l’encodage d’une commande pour pouvoir forcer la livraison à partir ou dans ce dépôt. Les types de journaux qui mouvementent habituellement le stock sont : les livraisons clients et fournisseurs, les mises en consignation, les retours de marchandises, les réparations, les mouvements de stocks tels que les transferts entre dépôts, les sorties de stock suite à des casses, des vols, des pertes, . Encoder l'inventaire de départ via [Encodage

(Centrale d’achat régionale). Il y en a 16 en France. (Société Coopérative d’approvisionnement). Comment s’opère le référencement chez Leclerc choisir les références chez les Fournisseurs ? 1ère hypothèse : On a a faire a un fournisseur d’envergure nationale. C'est-à-dire qu’il peut approvisionner tous les fournisseurs de France, tous les Leclerc par exemple. Et dans ce cas, le référencement se fait 3 fois. Il y a un 1er référencement au niveau du GALEC. 2ème référencement au niveau

rapport écrit, ont y trouvera une courte description de l’entreprise et une analyse complète de l’environnement concurrentiel de l’entreprise selon le modèle de Michael Porter, soit le pouvoir de négociation des clients, le pouvoir de négociation des fournisseurs, la menace de nouveaux entrants, l’existence de produits de substitution, et la force des concurrents présents. DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE Le Groupe St-Hubert est né de l’idée d’Hélène et Roger Léger, qui ont ouvert leur première rôtisserie