Commande desmodromique

Synthèse 1. LA GESTION DES STOCKS : L’objectif de la gestion des stocks est de réduire les coûts de stockage et de passation des commandes, tout en conservant le niveau de stock nécessaire pour éviter toute rupture de stock, pouvant entraîner une perte d’exploitation préjudiciable. Pour cela l’entreprise doit définir des indicateurs précis, et contrôler le mieux possible les mouvements de stocks en faisant une fiche de stock. Les stocks sont gérés par le Service gestion des stocks

propre règlement intérieur des achats de la commune. Conformément à l’article II 2.2 B de ce règlement, pour un achat inférieur à 4000 € HT, il faut comparer les devis d’au moins deux entreprises. On m’a confié comme mission de me charger de commander trois nouveaux matériels : une plastifieuse, un massicot et un perforelieur. Un budget a été attribué pour l’acquisition de ces matériels. Donc, pour ce faire, je me réfère à la partie investissement du budget communal pour connaître les montants

| |Présentation du cadre de l’activité (Liaisons fonctionnelles, contraintes, ressources humaines et matérielles | |Je dois ranger des documents dans le dossier clients. Je dispose des bons de commandes, des bons de livraisons et les factures correspondantes de toutes | |les ventes au client Beach Sun. | |Présentation de l’environnement

TVA exigible en octobre sur les ventes de Vitalibio  a- Concordance de deux produits : Nous avons pris le produit Nutriblé A01 et le produit Oligomer A03. Nous avons comparé le bon de commande et le bon de livraison .Puis nous avons alors constaté que les prix de ces deux produits coïncident. (Annexe A) |ANNEXE A | | | |

Négociation, Vente DUT TC L’Entretien de Vente Définition : C’est l' espace de temps compris entre le moment où vous entrez en contact visuel pour la première fois avec le prospect, et le moment où vous prenez congé, la commande prise Cet entretien se divise en plusieurs phases Les étapes de l’entretien Prise de Contact Découverte des Besoins Argumentation Devis Traitement des Objections Conclusion Prise de Congé Reformulation Négociation du Prix Prise de contact C ’est la période

forma ou devis ; – Etablissement du bon de commande ; Les participants sont : service demandeur, magasinier, Directeur, assistant administratif, responsable des achats, commission de dépouillement. Les documents suivants seront utilisés : Bon d`achat, Bon d`achat Original, Budget, Bon d`achat original approuvé, Demande de prix, Bon d`achat approuvé, facture pro forma, Résultat du dépouillement, facture pro forma du fournisseur sélectionné, Bon de commande. – Elaboration de la demande d’achat :

Comptabilité et gestion des organisations première année Processus 1 : gestion comptable des opérations commerciales Devoir 1 Ba 8 3862 CT PA 01 1/6 1. Schéma des traitements (9 points) 1 point par opération (à partir de l’envoi du bon de commande, puisque les autres étaient données). Il faut avoir une interprétation large et ne pas être aussi exigeant que dans le processus 10. Dés que l’opération est présente et dans la bonne colonne, le point est attribué. 8 3862 CT PA 01 2/6 Schéma

Connaître les principes comptables de base. comptabilité analytique, comptabilité financière et comptabilité de gestion comptes créditeurs comptes débiteurs grand livre écritures de journal méthode du coût de revient par commande établissement du budget selon le coût de revient par commande états financiers mouvements de trésorerie questions fiscales 49 2. Accomplir les fonctions de comptabilité liées à un projet. - financement - émission des demandes de paiement périodique (déclaration solennelle

| Traitement de texteBase de donnéesP.A.OTéléphoneServeur ImprimanteTravail collaboratif… | Réalisation d’offres commercialesQualification du fichier clientsPrise de R.D.VAnalyse du C.A (par vendeur, de l’U.C, au mois…)Edition de devis, bons de commande, facturesSuivi clients (renouvellement de contrat, mensualisation des paiements, relance des impayés…)ReportingNote d’information sur la concurrence… | Accessibilité des données ( pas ou peu dispersées)performance des logicielsfiabilité, disponibilité

pas infaillibles, ils peuvent eux aussi faire des erreurs. Il faut que je fasse attention aux documents que je traite car la saisie de facture ne se fait avec aucun autre document qu’une « facture », ce peut très bien être par exemple un bon de commande ou bien un devis et je ne peut pas saisir avec ces autres types de documents. Pour commencer, un programme de comptabilité est nécessaire pour la saisie, ici, j’ai utilisé « Quadra Compta ». La saisie est représentée sous la forme d’un tableau