Commandes DOS

MATHILDE – COLINE CHAPITRE 5 - Le processus de ventes: les documents commerciaux Situation 2. Réaliser les documents commerciaux 4. Les documents commerciaux sont : - Facture Pro forma - Bon de commande - Bon de livraison - Facture 1 et 2 - Lettre de relance 6. Les différentes types de factures peuvent êtres : - une facture de vente - une facture de vente intracommunautaire - un avoir 7. Les mentions obligatoires sur la facture sont : -Nom adresse du fournisseur - Forme juridique

: DEVIS ARCHI CHOUETTE ...................................................................................25 ANNEXE VIII : FACTURE ARCHI CHOUETTE .............................................................................26 ANNEXE IX : BON DE COMMANDE ARCHI CHOUETTE ................................................................27 2 I. Préparation de la vente en amont avant la rencontre “sur le terrain” 1) Le contexte commercial Informations générales sur la Marque Archi Chouette

messagerie Outlook et fax Mon stage à Seibo Facturation de la commande client (Validée sur EBP) et paiement de la facture fournisseur Appel client pour confirmation de la livraison, envoi par mail de 2 bons de livraison et en verso les conditions générales SEIBO, un exemplaire à retourner signé à Seibo. Création des devis sur EBP , 30 devis par mois. UNE JOURNEE A SEIBO Validation de la commande chez le fournisseur. Création avec EBP, bon de réception fournisseur

travaux 1. Validité de l’offre Le présent devis est valable 3 mois à compter de la date de son établissement. Tout retard éventuel justifié et indépendant de l’entreprise, ou cas de force majeur, ne peut être invoqué comme clause d’annulation de commande ni de donner droit à une quelconque indemnité au client. 2.Modification de TVA En cas de modification officielle des taux de TVA de fourniture et/ou main d’œuvre entre le devis et la facturation des travaux, le prix TTC sera réajusté en conséquence

1 Achat par bons de commande La présente procédure a pour objet de décrire les différentes étapes d’enregistrement et de comptabilisation des achats effectués par les différents départements et service de l’Agence. Cette procédure concerne les achats inférieurs à 100.000 Dh. Les montants supérieurs à ce seuil doivent faire l’objet d’un marché (Cf. procédure de passation des marchés). Les différents circuits de traitements des opérations d’achats par bon de commande peuvent être résumé comme

le contrôle et la gestion de la commande publique. Il n'en demeure pas moins cependant, qu'après quelques années de mise en oeuvre du décret de 2007 un certain nombre d'insuffisances et de dysfonctionnements ont été identifiés et auxquels il est nécessaire de remédier. De même, les mutations profondes que l'environnement national et international ont connu ces dernières années, exigent une réelle adaptation du dispositif juridique et technique régissant la commande publique à l'évolution qui a marqué

précision de quantité, délai, référence selon bon commande ouverte. DECLENCHEMENT DE LA COMMANDE Le DAL doit fournir systématiquement le planning des livraisons par bon de commande et par fournisseur au DF, celui-ci les classe par échéance et par fournisseur et peut à chaque instant vérifier la juste valeur du « Reste à Livrer » sur le système. Le BC du système permet au DAL un suivi des achats par article, par quantités commandées avec la date de commande, par semaine de livraison prévue, puis dans

documents commerciaux. Une facture est un document comptable émis par le fournisseur à destination du client. Le devis est un document établi par le fournisseur qui détaille et estime les travaux à effectuer. 1 / Devis ou facture pro format 2 / Bon de commande rempli par le client 3 / Facture émise par le fournisseur Bon de livraison Bon de réception 4 / Enregistrement comptable ( chez le client et chez le fournisseur ) Du coté du client : Le client peut acheter : - des immobilisations qui sont des biens

Processus comptable Immobilisations VERSION V0 15 02 2013 Gestion des Immobilisations Entrée : bon de commande, devis, Sortie : sortie de l’immobilisation, cession, mise au rebut La direction détermine les achats à immobiliser. Les matériels et/ou prestations sont saisis par le cabinet d’expertise comptable sur leur logiciel. Les durées d’amortissement sont définies dans le tableau ci-dessous : Tableau des durées d'amortissement des immobilisations Désignation

COEFFICIENTS OU DES REMISES PAR FAMILLE D’ARTICLES 20 8 - CREER DES ARTICLES 22 9 - reprENDRE Les stocks initiaux 24 5. LES TRAITEMENTS 27  LES OPERATIONS SUR LES ACHATS 27 1 - de la commande au règlement du fournisseur : TRAITER LES ACHATS 27 1.1. création d’un bon de commande 28 1.2. Transformer un bon de commande en bon de livraison 32 1.3. Transformer un bon de livraison en facture d’achat 33 1.4. règler une facture d’achat 34 2 - CREER DIRECTEMENT UNE FACTURE D’ACHAT 35 3 - CREER UN DOCUMENT