Fighter Command

..................................31 Savoir créer, modifier, supprimer les approvisionnements, bons de commandes, réception, factures.............................................................................................................................31 Savoir gérer les achats de l’entreprise. ..........................................................................31 Le bon de commande ................................................................................................31 Le bon

Afrique) afin de lui demander par retour un bon de commande avec mise à jour des dernières nouveautés (03 cycles par année) 2. Remplir le bon de commande reçu du Fournisseur par rapport à nos besoins propres (si possible par « prix pack » pour éviter les éventuels manipulations et vols 3. Demander au Fournisseur d’établir la facture proforma et nous la retourner 4. A réception de la facture proforma (contrôle de la facture si bien conforme à notre commande) est joint le » packing list (liste de colisage

génèrent des documents commerciaux qui circulent entre le client et le fournisseur. Ils peuvent être représentés par le schéma ci-dessus : Fournisseur Client Bon de commande Bon de livraison

de réalisation : Durée de la réalisation : Contexte de réalisation : Je travaille au sein d’une société de télécommunication, nommée France Télécom-Orange. Je suis chargée d’administrer les ventes entreprises, c'est-à-dire que je traite les commandes des professionnels et des collectivités. Dans le cadre de mon BTS j’ai effectué différentes tâches, dans différents services. Suite à la mise en place d’un nouveau service je suis chargée de sélectionner un fournisseur d’immobilier pour l’aménagement

à une ou plusieurs personnes et accompagnées d’une date butoir. La mallette La mallette permet de transporter tout le matériel nécessaire au commercial pour réaliser sa mission c’est-à-dire les argumentaires, les tarifs, les bons de commandes, le carnet de devis, toutes les fiches d’information et de promotion de produits. Elle est souvent complétée par une valise contenant des échantillons de produits à destination des acheteurs. La carte de visite Le commercial doit en permanence

client il doit le renvoyer signer avec la mention « Bon pour accord » avec d’éventuelles modifications . A partir de cet instant, on transforme le devis en bon de commande client(annexe 2). Et on lance la commande de matériel auprès du grossiste dans le cas où la marchandise n’est pas sur stock. Après avoir reçu le matériel commandé auprès du grossiste, la société va établir un bon de livraison (annexe 3). Ensuite il y a 2 possibilités pour faire parvenir le bon de livraison. Soit le client

sexe, style Qualité ou fonction Utilisateur, prescripteur, distributeur Autres informations importantes 1.4. Objectif commercial à atteindre :  donné par l’entreprise : établissement d’un bon de commande ou d’un devis, vente ou essai d’un produit ou d’un service, renouvellement de commande, obtention d’un rendez-vous, adhésion à un groupement, etc. II. DÉROULEMENT DE LA SITUATION 2.1. Prise de contact : attitudes et techniques utilisées  Règle des 4 x 20  Proxémique  Climat de

: | |Date : |Représentant : | | |Commande du | |Références |Désignations |Quantités |Prix |Montant H.T.| | |

Bon De Commande : * Toute commande doit être autorisée par le dirigeant et fait l'objet d'un bon de commande valorisé et établi en quatre exemplaires à partir d'un carnet à souche. Chaque bon de commande est vérifié par le responsable des achats eu égard aux tarifs et conditions de règlement particulières. Le bon de commande est ensuite signé par le dirigeant qui appose son paraphe sur l'un des exemplaires. Chaque commande est suivie quant aux délais d'exécution par le responsable des achats

Effectuer par sondage une analyse et un contrôle des soldes clients les plus importants et pris au hasard avec les encaissements reçus après la clôture de l’exercice en remontant jusqu’au relevé bancaire ou avec les pièces justificatives (bons de commande, bons d’expédition, factures) ; - Si le poste client facture à établir figure dans les comptes, examiner son solde et vérifier toutes les factures s’y rapportant. 2. Effets à recevoir - Faire une analyse par échéance du solde du compte « Effets