Recouvrement Bancaire

le responsable comptabilité soit en espèce, par cheque ou par virement bancaire, Le responsable comptabilité classe la facture suivant l’opération, dans le journal : Banque Caisse Opération divers Suivi comptable : Mensuellement, le service comptabilité inscrit les entrées et les sorties sur système informatique dans le grand livre. Le responsable comptabilité contrôle des relevés bancaires et règlements saisis sur journaux, Journellement, le responsable comptabilité

retraite indemnité → Congés payés → Préavis → Calculer cotisations sociales III Le paiement du salaire-rémunération A- Règles formelles Paiement mensuel sauf exception : interim, intermittents, saisonniers... Versé par virement bancaire, possible : chèque, espèces → <1500€ → demande du salarié L'employeur doit émettre un bulletin de paie. B-Cas de non-paiement Infractions pénales : Non paiement salaire Paiement partiel Paiement retard Voir l'employeur → LRAR

complexité. Dans le cadre d’un contrat d’emploi, le salaire est l’ensemble des rémunérations ou des prestations fournies par un employeur à chacun de ses salariés en contribution de leurs services. Il consiste en sommes payées en chèque ou en virement bancaire, auxquelles peuvent s’ajouter des commissions, des indemnités, des participations et des avantages en nature tels que la fourniture d’un véhicule, d’un logement, de combustibles de chauffage, ou la fourniture de repas. Dans ce dossier d'étude je

 paiement Montant  en  € Carte  bancaire Total Montant  affecté Reste  à  affecter Validé en  € en  € 37,03 37,03 0,00 37,03 37,03  € 0,00  € Transféré  en compta CL00003  DUPONT Date 31/01/2014 Moyen  de  paiement Montant  en  € Carte  bancaire Total Montant  affecté Reste  à  affecter Validé en  € en  € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  € 0,00  € Transféré  en compta CL00004  DURAND Date 22/01/2014 Moyen  de  paiement Montant  en  € Carte  bancaire Total Montant  affecté Reste

………………………………………………………………………… Ville ……………………………………………………………. Région : ………………………………………………………………………… Ville …………………………………………………………. CONDITIONS DE PAIEMENT Espèce Chèque Effet Virement Bancaire Délai de paiement : …………………………………………………………………………………………………….……………………………….………………………… RENSEIGNEMENTS BANCAIRES Banque : ………………………………………………………………………………… Agence : ………………………………………………………………………………. N° de compte : ……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… RIB : …………………………………………

votre pire faiblesse ? Avez-vous des points où vous avez un peu plus de mal intellectuellement ? Avez-vous des domaines d’activités qui ne vous intéresseraient pas du tout et pourquoi ? 4- Que savez-vous sur notre activité ? Dans quelle agence bancaire êtes-vous ? Connaissez-vous bien le Crédit Agricole ? Avez-vous de la famille dans ce secteur ? Seriez-vous prêt à changer de conseiller suite à notre embauche ? Sur quels domaines nous voulons être les meilleurs encore plus que les autres domaines

II. Action commerciale a. Le crédit consommation b. Les rdv en binôme c. Les difficultés rencontrées III. Les apports qualitatifs de cette expérience ................................... p.12 a. Découverte du milieu bancaire b. Une expérience à part entière Conclusion .............................................. p.13 Annexes ................................................... p.14 Avant tout développement sur cette expérience professionnelle, il apparaît

et comptabilisées. Prévoir un classeur « Fournisseurs factures payées et à comptabiliser » : par mois date d'échéance. Sur chaque facture, mentionner le mode règlement : Carte Bancaire, Chèque ou Virement et apposer la mention « payé ». Concernant les notes de frais des associés ou dirigeants, porteurs de Carte Bancaire Société : joindre également les facturettes CB. Prévoir également un classeur « « Fournisseurs factures payées et comptabilisées » : par ordre alphabétique. NB : la facture

 ACTIONS BANCAIRES APPLIQUEES Méthodologie proposée 1) PREPARATION - Déterminer l’action en collaboration avec le tuteur, - Fixer les objectifs, - Prévoir les contraintes, les moyens nécessaires, les délais de l’action, - Dresser une liste des tâches et les planifier, - Prévoir les outils d’évaluation de l’action. 2) ACTION - Réaliser les tâches de manière structurée et ordonnée - Produire les documents nécessaires à l’action - Constituer un dossier regroupant

timbrées, non libellées à: Sections Internationales de Sèvres 1 parvis Charles de Gaulle, 92310 Sèvres-FRANCE Tél : 01 72 77 70 40 sis@sis-sevres.net www.sis-sevres.net (nous n’acceptons pas de dossiers par email) 1 Nos références bancaires: IBAN: FR76 1870 7000 1802 7190 8050 569, Code SWIFT: CCBPFRPPVER. Titulaire du compte : Sect Inter de Sèvres, 1 parvis Charles de Gaulle 92310 Sèvres. Adresse de notre banque : Banque Populaire Val de Seine, 5 avenue de l'Europe, BP 17, 92312