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Fiche de lecture processus

1215 mots 5 pages
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Travail : faire une fiche de description de processus 1. Phase de description du processus : Domaine : Supervision des Contrôles Macro-Processus : Gérer le contrôle périodique Processus : Gérer les missions d’audit interne Procédure : Elaborer le plan d'audit Supports/documents : Matériels/ applicatifs SI : 2. Etapes : 1- Actualiser l’univers d’audit du Groupe CDG : · Intervenants : Auditeur · Description des tâches : L’actualisation de l’univers d’auditSélection préliminaire des structures à retenir dans le cadre de la …afficher plus de contenu…

2- Prendre en considération les éventuelles orientations et domaines à enjeux stratégiques :· Intervenants : DAI (directeur d'audit interne) et EPFAG (Responsable de l’Entité Pilotage de la Filière Audit Groupe )· Description des tâches :Identifier les orientations et les domaines à enjeux majeurs au niveau du Groupe Vérifier leur couverture par des missions de contrôle périodique· Supports/ documents : · Matériels/ applicatifs SI : 2- Prendre en considération les éventuelles orientations et domaines à enjeux stratégiques :· Intervenants : DAI (directeur d'audit interne) et EPFAG· Description des tâches :Identifier les orientations et les domaines à enjeux majeurs au niveau du Groupe Vérifier leur couverture par des missions de contrôle périodique· Supports/ documents : · Matériels/ applicatifs SI …afficher plus de contenu…

Consolider et soumettre les plans d’audit finalisés pour validation :· Intervenants : DAI (directeur d'audit interne) et EPFAGDescription des tâches : Consolider les plans d’audit finalisés des structures d’audit du Groupe ainsi que celui de l’Audit Central au niveau de la matrice d’interventionVeiller à une cohérence d’ensemble ; ils sont soumis par la suite, à L’Inspecteur Général (IG) pour examen et appréciation. · Supports/ documents

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    Coordonner les acteurs internes concerns C112.3. Collecter les informations auprs des acteurs externes C112.4. Constituer le dossier de rponse en respectant la procdure C112.5 Concevoir des tableaux de suivi des appels doffres AP112.1. Associer les bonnes personnes la ralisation des tches AP112.2. Faciliter la communication et la collaboration entre les acteurs internes concerns par la rponse lappel doffre AP112.3 tre attentif lexactitude et la fiabilit des informations sur les appels doffres AP112.4.….

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