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sont-ils concernés ? Si Oui faire la liste de ces commerciaux avec leurs coordonnées. 4- Les documents types : a) Apporter tout type de document édité régulièrement à l’intérieur de l’entreprise. - Ex : modèle de Fax, modèle de lettre, bon de commande, devis, facture, … b) Faites vous des publipostages ? - Si Oui, prévoir tous les types de filtre (sélection dont vous avez besoin). 5-La Feuille de frais : a) Votre projet a –t-il généré des frais personnels remboursés par votre entreprise (ex :

fonctionnelle ; procédures, et fonctionnement Vérification dans la liste des produits de la disponibilité par fournisseur ou directement dans le bon de commande. Comparaison des stocks avec la rotation moyenne par mois. Créer un bon de commande en fonction de la disponibilité, rotations, et délais de payements alloués par le fournisseur. Valider le bon de commande Demande de pro forma. Demande d’effets de payement. Etablir le programme des démarcheurs pour effectuer les enlèvements. Réception et comptage

l’offre Total HT Total TTC Daté et signé par les 2 parties En 2 exemplaires Sur PGI : sa création ne génère aucun mouvement de stock BON DE COMMANDE Précise les biens et services commandés, conditions de réalisation et de paiement Signé par les 2 parties RQ : le devis, s’il est accepté et signé par le client, fait office de bon de commande Sur PGI : sa création génère des mouvements sur le stock virtuel uniquement BON DE LIVRAISON Document qui atteste que le vendeur a respecté

contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs économiques publics ou privés pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures et de services. Il respecte les principes de liberté d’accès à la commande publique, des qualités de traitement des candidats et de transparence de procédure. B) Les accords de marché Les accords sont des contrats conclus ayant pour objet d’établir les termes raidissant les marchés à passer au cours d’une période donnée

- Plan de localisation - Contrat d’abonnement - Fiche d’identification 2- Sous dossier technique - Procès verbal d’installation - Fiches d’intervention 3- sous dossier commercial - Devis - Bon de commande - Factures - Bordereau de Livraison - Pièce de caisse (Reçu, photocopie de chèque, reçu i-card) - II- PROCEDURE DE CLASSEMENT Tous les chronos et boîtes à archives sont classés au service commercial, par type

: Dans notre magasin, la majeure partie des papiers peints est sur commande, il y a donc une procédure à respecter jusqu'à la réception de la commande. II. Objectif : L’objectif de cette mission a été d’établir un bon de commande pour mon client et d’assurer la réception de sa commande. III. Le déroulement J’ai accueilli le client qui avait déjà une idée bien précise du choix du papier peint qu’il voulait commander. J’ai alors calculé le nombre de rouleaux dont il avait besoins grâce

pour répondre au téléphone, il ne faut pas être timide, poser des questions lorsque l’on n’a pas compris ce que l’interlocuteur a dit ,prendre les messages et les noté sur un papier. J’ai établies des tableau, fait des factures, préparée des bons de commande et attestation des service. Ce qui vous a plu ou déplu et pourquoi Ce qui ma déplu c’étais lorsque j’effectuer une factures, lorsque je me trompé quelque part, il fallait alors que je reprenne tous depuis le début. Et même si il est vrai

des voitures neuves et d’occasions de la marque PEUGEOT, - le service mécanique qui répare les véhicules Cette société est composée de huit personnes : - le gérant est responsable du garage. Il reçoit les clients pour les rendez-vous, commande les pièces nécessaires aux réparations, - la comptable traite la partie administrative du garage, la comptabilité, les factures, - le commercial s’occupe des ventes de voitures neuves et d’occasions, il traite avec le siège à Fontenay Sous

Contexte J’ai participé à une négociation entre le commercial et la responsable de l’univers LIVRE. Le commercial a pris la commande et a envoyé les produits dans la semaine pour que je puisse gérer sa réception et la mise en place des produits dans les rayons. Degré d’autonomie Commande : la responsable a choisi les produits à commander. Réception : le service de comptabilité a créé les produits inexistants dans la base de données. J’ai modifié la fiche article si besoin. Mise en place

Alimentation | 45 | 6 | boitier | 55 | 7 | écran | 200 | ANNEXE 2 ANNEXE 3 Bon de commande du client POLI Code article | Désignation | Quantité | 1234567 | Disque durLecteur DVDsourisclavierAlimentationboitierécran | 5555555 | Bon de commande du client DARDE Code article | Désignation | Quantité | 1234567 | Disque durLecteur DVDsourisclavierAlimentationboitierécran | 1111111 | Bon de commande du client KILIGE Code article | Désignation | Quantité | 1234567 | Disque durLecteur