Chapitre 4 ESIG Module CI Analyse des processus

4118 mots 17 pages
Titre : Analyse des processus et mise en place d'activités de contrôle
Module : Contrôle Interne
Casablanca, le 14 Mars 2015
1

Analyse des processus et mise en place d’activités de contrôle

Sommaire
1.

L’approche processus

2

2.

Modes de représentation des processus

9

3.

Outils d’analyse des processus

15

4.

Formalisation des constats et des recommandations

42

5.

Synthèse

46

2

Analyse des processus et mise en place d’activités de contrôle

1. L’APPROCHE PROCESSUS

Chaque organisme est composé de nombreux processus liés les uns aux autres et qui doivent parfaitement fonctionner ensemble si l'on veut être performant
L'approche processus est une méthode destinée à maîtriser et améliorer le fonctionnement d'un organisme. L'approche processus consiste à :
- Déterminer les processus nécessaires au SMQ et leur application dans tout l'organisme
- Déterminer pour chaque processus ses éléments entrants et ses produits ou services en sortie
- Déterminer la séquence et les interactions de ces processus
- Déterminer les critères et les méthodes pour assurer la maîtrise des processus
- Maîtriser les ressources et les informations nécessaires au bon fonctionnement des processus
- Surveiller, mesurer et analyser les processus
- Mettre en œuvre les actions nécessaires pour atteindre les objectifs et l'amélioration continue

3

Analyse des processus et mise en place d’activités de contrôle

1. L’APPROCHE PROCESSUS

Un processus est défini comme un ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments d'entrée en éléments de sortie
Le processus est souvent regroupé en 3 familles :

Processus de
Management

Processus qui contribuent à la détermination de la stratégie, de la politique qualité et au déploiement des objectifs à travers tous les processus de l'entreprise. Ils permettent leur pilotage et la mise en œuvre des actions d'amélioration.

 Données de sortie : Décisions

Processus de
Réalisation

Processus contribuant directement à la

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