Question d'audit externe type
2016 mots
9 pages
QUESTIONS D’AUDIT EXTERNE TYPEAIDE POUR LA CONCEPTION DE NOS DOCUMENTS À L’INTERNE
(Pour ne rien oublier)
Note au lecteur : ce document est très complet. Veuillez l’aborder comme un outil qui vous aidera à documenter vos processus internes. Il n’est pas exigé de répondre à tous les points au mot prêt, mais plutôt de vous inspirer de l’esprit véhiculé.
• Les processus sont-ils définis et élaborés afin d'y fixer les mesures pour atteindre les objectifs et ainsi permettre une amélioration continue ?
• Les procédures sont-elles documentées? A-t-on inclus les documents/ données de provenance externe, par ex. : exigences légales/ gouvernementales normes règles techniques - dessins/spécifications du client?
• A-t-on assuré que la situation de révision actuelle des documents/données soit identifiable et qu'ils se trouvent à l'emplacement prévu?
• A-t-on défini les procédures adéquates et les responsabilités pour la sauvegarde informatique ? (Concept de sauvegarde, archivage des supports)
• Dispose-t-on d'une méthode adéquate pour assurer l'élimination des données informatiques? (p.ex.: données confidentielles)
• A-t-on mis à disposition les moyens adéquats ainsi que du personnel formé pour la réalisation du système qualité ? (ex : personnel, finances, environnement de travail, infrastructure, analyse d'information)
• Détermine-t-on les besoins et attentes des clients et transforme-t-on ces besoins en exigences internes, pour pouvoir obtenir la satisfaction des clients ? (ex : catalogue des produits, des processus)
• Est-il assuré que les exigences des clients soient comprises et satisfaites ? (ex : moyens de communication, offres, contrats, directives et exigences légales)
• Des mesures correctives sont-elles prises suite aux réclamations des clients ? Contacte-on immédiatement le client lésé afin de le tenir au courant du suivi ? (enquête de satisfaction, analyse des réclamations)
• A-t-on mis à disposition les ressources nécessaires pour