Relance Pour Facture Impayées

« Nom » « Adresse_rue » « Code_postal » « Ville » Chambéry, le « Date » Nos réf : RT/… Objet : Lettre de rappel : retard de paiement de facture « Civilité », Sauf erreur ou omission de notre part, nous constatons que votre compte client présente à ce jour un solde débiteur de euros. Ce montant correspond aux factures suivantes restées impayées : Numéro | Date | Montant | « Numéro_facture » | « Date_facture » | « Montant_facture » | « Numéro_facture » | « Date_facture » | « Montant_facture »

T12.4 Facturation Et Suivi Des Règlements Et Des Relances Description de l’activité (tâches, méthodologie) : - FACTURATION - Je reçois par fax, mail, courrier ou encore par téléphone de chaque régie les bons de d’intervention, pour effectuer les travaux - Les techniciens effectuent les travaux et nous rédigent ce qu’ils ont fait sur les bons d’intervention - Mon responsable étudie ces bons d’intervention et si besoin ils les modifient avec les bons codes articles. Selon le client soit ils

du candidat : | N° d’inscription : | Intitulé de la situation de gestion : Relance clients | Réalisée Observée | Fiche de situation de gestion n° : 1 | Cadre de la réalisation | Raison sociale :Secteur d'activité : Construction d’autres bâtimentsRéalisation de démolition, de terrassement de voiles en conditions.BTP | Tâche(s) du référentiel concernée(s) : T12.4 (Facturation et suivi des règlements et de relances) | Dates de réalisation 2 avril 2012 | Durée de la réalisation :3 jours |

créance due au créanciers. Types de recouvrement : 1- Recouvrement amiable : vise essentiellement à récupérer vos impayées par l’encaissement des impayée en retard de paiement par la négociation dés que l’échéance est passé. 2- Recouvrement judicaire : ou bien contentieux consiste à saisir le tribunal compétent afin d’obtenir la condamnation de votre débiteur dés que toutes relance amiable et tentative de négociation échue Il existe plusieurs façons de recouvrement une créance : * La gestion

comptables comme : le suivi des comptes clients, la gestion des notes frais, l’enregistrement des factures d’achats et de ventes, préparation des paiements, l’état de rapprochement bancaire etc... J’ai choisi parmi celles-ci de vous présenter comme thème principal de mon étude le suivi des comptes clients car c’est principalement sue cette activité que j’ai travaillé. Le service comptabilité recevait des factures de la part des fournisseurs deux fois par jour, ensuite une personne du service les tamponnait

les suivantes : * Etablissement des devis et factures * Contrôle des factures clients * Saisie de votre comptabilité courante (clients, fournisseurs et banques) * Préparation des règlements fournisseurs, charges sociales en fonction de la trésorerie et des créances * Etablissement des remises en banque * Suivi des encaissements (pointage des factures réglées) * Rapprochement bancaire * Relance des factures impayées * Etablissement d'une situation hebdomadaire ou

explique je ne remets pas en cause ses actions mais que nous devons être payer sinon un litige sera lancé (stratégie d’opposition). Ce dernier m’assure que la première facture sera payée d’ici la fin du mois et qu’il s’excuse d’avoir osé le ton mais que nous ne sommes pas la seule société à le relancer pour des factures impayées. A ce moment, je reste en écoute active afin de bien noter les éléments qu’il me donne. Je rappelle avant la fin de l’appel, que c’était le dernier appel de rappel pour

assuré et beaucoup de factures restent impayées. Contraintes : Créer des documents en respectant la charte graphique de l’entreprise. Ressources : Logigramme de la procédure de relance ; Différents éléments de la charte graphique ; Extrait du fichier des clients ; Extrait du fichier des produits ; Règles de gestion ; Modèle de facture. Objectifs : Elaboration de la procédure de relance afin de créer les différentes lettres types de relance et d’automatiser la tâche de relance client. Rédaction

............................................. 2 1.1. Les différentes techniques de relance-clients ................................. 2 1.1.1. Les relances téléphoniques ................................................. 2 1.1.2. Les relances-courriers ......................................................... 3 1.1.3. Les relances « face à face » ................................................ 4 1.1.4. Les relances « mixtes » : appels téléphoniques et courriers ...................................

d/. Commande et livraison du fournisseur 8 e/ Reprendre contact avec le client 8 f/ Facturation 8 g/ Paiement 8 h/ Résumé schématique de la gestion commerciale 9 1/ Le cas des factures impayées 10 IV. CONCLUSION 10 V. ANNEXES 11 I. INDRODUCTION Je suis en Deuxième Année Baccalauréat Professionnelle Secrétariat, et j’ai effectué mon stage de 6 semaines consécutives au sein de la société LAURENTI CHAUFFAGE du 25 Février