Bordereau D Envoi

................ A. 1 Liste commandes VPC payées par chèque……………………………………….…………… A. 2 Facture du client DUTILLIEUX PATRICIA…………………………………….…………… A. 3 Tableau Excel « Remise en Banque du 10/12/2007 »………………………….…………....... A. 4 Bordereau de remise de chèque……………………………………………………………….. A. 5 Bande machine………………………………………………………………………………... A. 6 Liste de la Télécollecte…………...……………………….…………………………………... A. 7 Décompte remise N°000117 de la Banque Populaire……………………………………...

au-dessus du document initial. Renvoi à une autre page à un symbole identique portant la même lettre. Alternative ou décision ou embranchement. Classement définitif. Classement provisoire. Circulation physique d’un document. Sortie du circuit : envoi aux clients ou aux fournisseurs ou destruction. Sources : « Appréciation du Contrôle Interne » CNCC 1992. Réalisé et soutenu par GOUSSIKINDEY M.T.H. Alice et SEWANOUDE Hermine S. 17 « Evaluation du contrôle interne du cycle facturation/clients

Lorsque le client se présente à l’agence pour effectuer un versement, le caissier lui remet un bordereau de versement pour indiquer le montant à verser et signer, le client la remet au caissier avec la somme à verser. Le caissier procède au comptage des fonds, et vérifie si c’est conforme au montant indiqué par le client, en cas de conformité le caissier appose le cachet « versement reçu » et remet le bordereau de versement au guichetier payeur pour saisie, ce dernier la saisie et remet une copie au

a- Bordereau des allocations familiales et déclaration des salaires : Utilisé pour la déclaration des salariés déjà immatriculés. Sur ces bordereaux figurent les noms et les immatriculations déjà pré-imprimés par la CNSS, les allocations familiales et les salaires bruts sans et avec plafond - Plafond = 6.000,00 DH - de tous les salariés ayant dépassé une durée de plus de 2 mois dans la même entreprise. Pour procéder au paiement du montant des allocations familiales portées sur le bordereau, il

commerciale, celui-ci n’est pas interfacé avec le logiciel comptable. Vous disposez des annexes suivantes : Annexe 9 : Extrait du livre de paie de décembre 2006 Annexe 10 : État des cotisations de décembre 2006 Travail À faire Comptabiliser dans le bordereau d’imputation de la société (Annexe C – à rendre avec la copie), les opérations de paie du mois de décembre 2006. NB : Ne pas comptabiliser les règlements. DOSSIER 4 : DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES - TABLEAU 2059-A : La société

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Respecter les consignes de sécurité ainsi que le plan de circulation prévu dans le protocole de sécurité signé entre les deux entreprises ; Assister impérativement au chargement de leur véhicule ; S’assurer de la conformité du chargement par rapport au bordereau d’expédition, confirmant l’ordre de transport. Le chargement de la marchandise dans le véhicule du prestataire est effectué exclusivement par les opérateurs de la société CHOC 2000. Les chauffeurs de la société Très Froid Express sont responsables

SOCATUC, ADER) 1 la procédure d’approvisionnement Nous pouvons repartir ce processus en plusieurs étapes : -la naissance du besoin Le service de production récence ses besoins et établit le bon de commande de la matière première désirée et envoie ce bon au service commercial. -La prise de contact avec les fournisseurs Une fois que service commercial ait reçue le bon de commande, il lance un appel d’offre et parmi les fournisseurs qui se présentent, il choisit celui qui offre les meilleures

liste d’au moins trois fournisseurs choisis de préférence dans le fichier de fournisseurs agréés ainsi qu’une lettre d’invitation à faire des offres ; Fait valider la liste des fournisseurs retenus et le dossier de consultation par le Coordonnateur ; Envoie les lettres d’invitation aux destinataires après en avoir gardé copie dans le dossier « consultations en cours » Secrétaire Exécutif Date d'édition : 25.01.10 III-32 ADM/PAM – PASSATION DES MARCHES Manuel de procédures administratives

pour un compte BCM. Le compte peut être soit un compte chèque, soit un compte sur carnet ; Versement espèce compte chèque : Le guichetier remplit un bordereau « versement espèce » qui comporte le nom du client, le numéro de compte et le montant en chiffres et en lettres. Le guichetier vise le bordereau, conserve la souche et remet les deux exemplaires au manipulateur. Versement espèces compte sur carnet : En plus de la procédure précédente, le guichetier complète