Cahier des charges
Niveau de Flexibilité : F0 => Non négociable F2 => Négociable F1 => Peu négociable F3 => Fortement négociable (Optionnel)
FP1: Permettre à chaque personne détectant une NC de la déclarer. Critères Niveaux Flexibilité Justification TRAC JIRA Base Excel Logiciel dédié + fiche (ProDoQ, …) Word
Droit d'accès
F0
Toutes les personnes doivent pouvoir renseigner une NC Plusieurs utilisateurs doivent pouvoir saisir une NC en même temps L'accès doit être possible sur différents système d'exploitation
++
++
+
++
Accès au système
Accès simultané
F1
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++
--
++
Système d'exploitation
F2
++
++
-
-
Une NC doit avoir un identifiant
Unique
F0 Pouvoir identifier une NC de façon unique (traçabilité, pas de doublons)
++
++
-
++
Automatique Zones de texte libre Fichier
F0
++
++
-
++
Titre/ Description
F1
Description de la Non Conformité
++
++
+
++
F1 F1
Pouvoir joindre à un mail Pouvoir avoir une trace papier Pouvoir joindre des informations complémentaires
? +
+ ?
+ +
+ +
Imprimer Papier Tous types de fichier
Pièce jointe
F1
++
++
+
++
Date
Automatique
F1
Date de création renseignée Le nom du créateur doit être renseigné automatiquement
++
++
+
++
Nom