Redressement Commandé

Implantation géographique 1: Entreprise située en France 2: Entreprise située à l'étranger Type de facturation 1: Electronique 2 = Bon de commande 3 = Facture Délai de paiement 1: Moins de 30 jours 2 = Entre 31 et 45 jours 3 = + de 45 jours Profondeur (intimité client) cf. Séance 2 Largeur (intimité client) cf. Séance 2 Nb de commande annuelle nombre de commandes réalisées par le client en 2012 Fidélité 0 = nouveau client, 1 = client de moins de 2 ans, 2 = client depuis plus de 2 ans et moins

visait à une concession sur le prix si le SAV était pris en charge. Après le choix du prestataire, j’ai préparé un bon de commande et envoyé une lettre de refus à ceux qui n’étaient pas retenu. J’ai pu ensuite classer les documents pour une réutilisation ultérieure. J’ai aussi lors de la réalisation de la prestation pu comparer les documents de facturation et de commande. Productions réalisées : Cahier des charges Classeur Excel : Feuille 1 : entreprises présélectionnés Feuille3 : tableau

funèbre). Parfois un bon de commande est nécessaire (ex : voiture) II. Réglementations des pratiques commerciales A. Les pratiques illicites 1. Le refus de vente C'est l'article L-122-20 du code de la consommation "Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit sans motif légitime. Il est interdit d'imposer une certaines quantités d'achat ainsi que de subordonner la vente à l'acquisition d'un autre produit. 2. La vente forcée sans commande préalable Ex : recevoir

COEFFICIENTS OU DES REMISES PAR FAMILLE D’ARTICLES 20 8 -CREER DES ARTICLES 22 9 -reprENDRE Les stocks initiaux 24 5. LES TRAITEMENTS 27 LES OPERATIONS SUR LES ACHATS 27 1 -de la commande au règlement du fournisseur : TRAITER LES ACHATS 27 1.1. création d’un bon de commande 28 1.2. Transformer un bon de commande en bon de livraison 32 1.3. Transformer un bon de livraison en facture d’achat 33 1.4. règler une facture d’achat 34 2 -CREER DIRECTEMENT UNE FACTURE D’ACHAT 35 3 -CREER UN DOCUMENT

concernée(s) : T.2.3.1 Contrôle des achats et des règlements T.2.3.3 Information du chef d’entreprise Dates de réalisation : Quotidiennement Durée de la réalisation : 1H30 / jour Contexte de réalisation : Cadre général : Suite à la commande passée chez notre fournisseur , je dois vérifier la conformité des étiquettes qui viennent de nous être livrées. La facture nous est toujours transmise avec les étiquettes. Nous procédons au règlement de celle-ci par renvoi de lettre de change

6 (8 pts). 4. Annotez les documents qui le nécessitent (4 pts). Le processus Achat est réalisé en plusieurs étapes : 1. Le bon de commande M. Martin, responsable du service Magasin, rédige un bon de commande à la demande des différents responsables des stocks. Les tarifs sont fixés contractuellement et ne peuvent évoluer sans préavis. Un double du bon de commande est alors transmis au comptable M. Drapier. Celui-ci consulte les documents de trésorerie et vise le document en indiquant la mention

de réalisation 1 La détermination des besoins Les besoins sont déterminés en fonction de la nature de l'article et d'après le calendrier de réapprovisionnement qui est tenu à jour très régulièrement. Celui-ci fixe également les quantités à commander. Le magasinier doit tenir un rôle actif et prévenir en cas de rupture anormale ou de stock exceptionnellement bas de certains articles renouvelables. Pour chaque article, l'entreprise doit faire le choix entre le stockage ou l'achat à la demande

marbres. Une commande doit avoir un poids minimum pour être acceptée. Une commande est passée en unité. Une commande est livrée et facturée au client. Une commande peut être livrée partiellement si le stock est insuffisant. Les livraisons peuvent être refusées par le client. Les articles sont achetés. Un article peut être stocké dans plusieurs entrepôts. Les livraisons fournisseur réceptionnées ne peuvent pas être retournées. 2) Règles d'organisation : Les commandes client sont

devis au Maire. Pour la mise en concurrence. Acceptation du devis par le Maire demande lieu à l’établissement a un engagement/ éditent le bon de commande « Comptabilité/fournisseur » (Voir annexe) Envoi du BDC La réception de la marchandise une vérification avec le bon de commande ce fait. Avant paiement de la facture nous le contrôlons avec l’engagement car ils doivent ce correspondre. Après avoir mandaté a l’aide du logiciel

supports de communication. En premier vous proposez un logo qui se sera décliné sur tous les supports internes et externes. 2. Vous élaborez la charte graphique et proposez un modèle de papier à en-tête et de documents commerciaux : devis, bon de commande et facture. 3. Vous présentez sur Excel les dépenses d’investissements commerciaux au démarrage de l’activité (annexe1). 4. Vous concevez un support de communication présentant le savoir-faire de l’entreprise, ses prestations, ses tarifs