Suivi Des Factures

achats fournisseurs débutent dès lors qu'une demande d'achat est exprimée par un opérateur pour le besoin de son activité. Cette demande va faire l'objet d'une vérification au niveau de la budgétisation des achats. Elles prendront fin lorsque la facture fournisseur qui a livré le matériel demandé par l'opérateur est réglée et que le dossier est définitivement bouclé. Pour que l'entreprise puisse continuer d'assurer son exploitation au travers de toutes ses activités, il faut qu'elle mette en place

suov-zes sia l p. 7-10 VoS SoluTioNS ChroNoPoST.fr gamme – liVraiSoN – garaNTieS p. 11-22 VoTre Première CommaNde démarrage – elaboraTioN d’uNe CommaNde p. 23-30 VoTre eSPaCe ClieNT ouTilS de geSTioN – SuiVi & hiSTorique – PaiemeNT & faCTure p. 31-46 VoS eNVoiS bieN PréParéS boNNeS PraTiqueS d’emballage – SPéCifiCiTéS à l’iNTerNaTioNal p. 47-50 VoS eNVoiS à exPédier eNlèVemeNT – déPôT p. 51-55 VoS iNfoS PraTiqueS SerViCe ClieNTS - diCTioNNaire

Nom Session 2012/2013 BACCALAUREAT PROFESSIONNEL SECRETARIAT LE SUIVI CLIENT GARAGE DEFIOLE SARL Agent Renault Lycée J. WITTMER – CHAROLLES SOMMAIRE INTRODUCTION PRESENTATION DE L’ENTREPRISE THEME : LE SUIVI CLIENT I) PRESENTATION DE L’ENTREPRISE II) DEVELOPPEMENT DE LA TACHE III) LA REALISATION DE MA TACHE a) De l’accueil à l’ordre de réparation (O.R.) b) Du passage entre les mains des mécaniciens à la facturation c)

fournisseur; • réception par erreur de matériel non commandé; • découverte d’une augmentation de prix après la réception de la marchandise; • manque de suivi sur les réceptions partielles; • perte de stocks (ex. : vol, gaspillage); • perte d'escompte de caisse ou paiement de pénalité pour retard; • paiement en double d'une facture. Il faut donc établir une série de procédures, selon la taille de l’entreprise, pour s’assurer que le contrôle interne soit efficace et que le processus d’achats

fonction Management : il administre l’entreprise pour le compte de son propriétaire (actionnaires, société mère…). Le Management établit la stratégie de l’entreprise, dont le contrôle de gestion assure la traduction en objectifs opérationnels et le suivi. Il doit rendre des comptes aux actionnaires de l’entreprise, sur sa stratégie et sa capacité à atteindre les objectifs fixés. Les autres fonctions: sont le service de la Recherche et Développement, la Gestion de la qualité, la Comptabilité (qui

choisissant de réfléchir sur cette question, nous voulons non seulement apporter notre contribution au débat sur le rôle d’un fonds de garantie dans la croissance économique du Bénin, mais aussi faire des propositions pour permettre au FONAGA d’améliorer le suivi-encadrement des entreprises cautionnées en vue de limiter le risque d’insolvabilité des promoteurs et assurer sa pérennité. Pour aborder notre thème, nous avons présenté le travail en trois chapitres qui s’articulent comme suit : - Premier

et surtout mes parents qui m’ont donné les moyens nécessaires de m’accomplir afin de réussir ce stage au sein de l’Office d’Exploitation des Ports de Casablanca« D.E.P.C. ». Je remercie infiniment Mr. AKHRTOUF Abde kader Chef du Service Suivi de Facture, Mr. Mohamed MOHSINI Chef de la Section Traitement des Réclamations et Mme. BENSLIMAN Asmaa et tous ceux qui ont contribué activement à la réussite de mon stage. Mes remerciements à tout le Personnel de la Division Facturation qui n’ont cessé

INTRODUCTION.......................... PRESENTATION DE L'ENTREPRISE.... THEME LE SUIVI CLIENT............... Développement de la tâche................. 1- En amont de la réalisation de ma tâche a) La création de la fiche client b) Le tri et le classement des pièces comptables. c) La codification des factures. 2- La réalisation de ma tâche. 3- En aval de ma tâche. CONCLUSION LE SUIVI CLIENT INTRODUCTION Une période de formation en milieu professionnel

des opérations courantes en effectuent à partir de pièces justificatives fournies par l’entreprise. Il s’agit de factures, relevés de compte, bordereaux de caisse… En premier, je classe ces documents par catégories d’opération (achat, vente, règlement) puis par ordre chronologique. Une fois ces documents classés par catégorie d’opération , je procède à la codification des factures afin de faciliter la tâche de la saisie et éventuellement le faire contrôler par un des comptables avant de commencer

Les commandes acceptées sont enregistrées sur un bon de commande interne pré numéroté établi en plusieurs exemplaires. X Toute commande fait l’objet d’un enregistrement au niveau d’un bon de commande pré numéroté qui sera joint par la suite à la facture  Il existe un chrono des bons de commande et toute rupture séquentielle est identifiée et investiguée. X En effet un chrono existe au niveau du service comptable et qui recense les différents bons de commande X Les bons de livraison ne sont