Fournisseur

Périmètre fonctionnel du projet Netphos A- Finance et comptabilité B- Gestion de la maintenance et de la logistique II- Description des procédures de saisie du module AP A- Fournisseurs 1- Création et modification des fiches Fournisseurs 2- Consultation des fiches fournisseurs B- La facturation 1- Saisie et ventilation des factures 2- Validation et annulation des factures 3- Rapprochement d’avoir et d’acomptes avec des factures 4-

(produits) et d’informations. * Intervenir sur le marché amont : * relation achat/ approvisionnements (gestion de production) et fournisseurs * Intervenir sur le marché aval : * relation avec les clients (stockage de produits finis) * SAV 3. La chaine logistique : Logistique amont :On a un flux d’achat (relation fournisseurs/achat), une fois que les contrats sont négociés, on a un service approvisionnements qui commande les mat 1ères pour faire un stock en amont

industriels-distributeurs (coûts d'interfaces). L'Efficient Consumer Response vise à rationaliser et automatiser le système de distribution, de la chaîne de production au comptoir caisse de sortie. L'Efficient Customer Response a pour but d'inciter fournisseurs et détaillants à travailler en étroite collaboration afin de procurer au consommateur un meilleur rapport qualité/prix, en assurant le mieux possible la satisfaction de ses besoins tout en minimisant les coûts. L'Efficient Consumer Response est

être supportés soit par le fournisseur, soit par les clients. Lorsque le fournisseur vend des marchandises à son client, il a le choix entre plusieurs conditions de transport : E x p é d i t i o n Franco de port : le port est inclus dans le prix de vente Port dû : le port est à la charge du client Port forfaitaire : le fournisseur assure le transport par ses propres moyens ; il facture le service rendu au client pour un montant forfaitaire Port payé : le fournisseur fait appel à un transporteur ;

uniquement dans un pays Low Cost 22 1.7 Remise en cause du fournisseur historique 22 1.8 Sécurisation des sources d’approvisionnement 23 2. La démarche à suivre 25 2.1 Choisir le produit qui va être délocalisé 26 2.1.1 Les critères de délocalisation selon les auteurs 26 2.1.2 Les produits à ne pas transférer 28 2.2 Obtenir des informations sur le sourcing Low Cost 30 2.2.1 Choisir son pays 31 2.2.1 Trouver des informations sur les fournisseurs potentiels 34 2.3 Evaluer les sources d’approvisionnement

entreprise commerciale Elle doit être établie en deux exemplaires un pour le vendeur (fournisseur) et un autre destiné à l’acheteur (client). Ainsi la facture est le résultat d’un contrat entre le client et le fournisseur. .Structure de la facture (depuis le 01/01/2004) A/ L EN TETE DE LA FACTURE Les documents commerciaux sont à l’en tête de l’entreprise qui les établit. Le nom et adresse du fournisseur Le nom et adresse du client Le nom et référence du document Date du document Numéro Siret

Après l’ajout des tables dans la fenêtre Relations, Créez la relation entre les tables Fournisseurs et produits : Cliquez sur Numéro fr de la table Fournisseurs. Glissez la sourie (en la gardant enfoncer) jusqu’au numéro fr de la table produits et relâchez. Page -2- ACCESS / GESTION COMMERCIALE / MUSTAPHA BELAÏSSAOUI Dans la fenêtre de gestion des relations, choisissez : A gauche (source) : Fournisseur A droite (destination) : Produit Cochez la case Appliquer l’intégrité référentielle

coûts ou les bénéfices de l’entreprise, Il convient, pour chacun des maillons de la chaîne logistique de faire une segmentation par classe et d'assurer une gestion d'autant plus minutieuse que les valeurs sont importantes (les produits/clients/fournisseurs/ateliers… de la classe A seront suivis avec plus de rigueur, puis ceux de la classe B, enfin ceux de la classe C).  L’avantage de ces méthodes d’analyse dans la gestion des stocks est donc qu’elles permettent de porter une attention particulière

I. Les principaux leviers du service Achats à la SOMACA : 37 II. La procédure achats : 38 1) Object DE LA PROCEDURE 38 a) Délégation accordée au SAD 38 b) Rôle du demandeur 38 2) Assurance Qualité Fournisseur 38 a) Présentation 38 b) Exigences qualité demandées 39 Chapitre 4 : Maîtriser les risques du contrat d'achat 40 I. L’analyse stratégique 41 1) Côté technique : la matrice risque - profit 41 a) Évaluation

la performance des fournisseurs et ses indicateurs…………………………………………………………15 4) La politique d’achat et de qualité des fournisseurs…………………...19 III) Présentation Du service Achat et Administration des contrats de JLEC………………………………………………………………………..21 1) Mission ………………………………………………………………….21 2) Manuel d’achat…………………………………………………………22 Partie II : I) Taches Effectuées : • Evaluation de la performance des fournisseurs……….……………….23