Fournisseur

MESSAHEL Chahin TMTAC Année scolaire 2012-2013 DE LA COMMANDE FOURNISSEUR A L’ARCHIVAGE DE LA FACTURE DE LA COMMANDE FOURNISSEUR A L’ARCHIVAGE DE LA FACTURE Mairie de JARNY Lycée Polyvalent Jean Zay Place Paul Mennegant 4 rue des Tuileries BP19 54800 JARNY CEDEX 54800 JARNY PSOMMAIRE SOMMAIRE résentation de l’entreprise Page 4 Introduction Page 5 I . Saisir un engagement et établir un bon de commande Page 6 1. Faire un engagement

l’organisation et les fonctions d’une centrale d’achats ; - de différencier les achats de produits « grande marque » et de produits MDD, et d’en cibler les méthodes ; - d’acquérir et d’appliquer les techniques nécessaires à la gestion de la relation fournisseur : partenariat, négociation, mécanisme des prix, mesure des performances. Introduction à la fonction achats Objectif : Analyser l’impact des achats sur les éléments financiers de l’entreprise (bilan, compte de résultats, besoin en fonds de

fonction complexe qui gère les fournisseurs pour l'exploitation, lancements de nouveaux produits et la planification de marché. Le rôle de fournisseur stratégique prévoit la participation d'accroître l'efficacité de l'entreprise elle-même. Cette transition du tactique au stratégique pour engager des fournisseurs est un processus à long terme et donc considérable des processus de gestion du changement. L'objectif de l'achat stratégique est de gérer les fournisseurs afin de réduire le coût des matériaux

chaîne des documents commerciaux. Une facture est un document comptable émis par le fournisseur à destination du client. Le devis est un document établi par le fournisseur qui détaille et estime les travaux à effectuer.1 / Devis ou facture pro format2 / Bon de commande rempli par le client3 / Facture émise par le fournisseur Bon de livraison Bon de réception4 / Enregistrement comptable ( chez le client et chez le fournisseur )Du coté du client:Le client peut acheter :-des immobilisations qui sont des

il peut être intéressant d emettre une lettre de stock lors de l’encodage d’une commande pour pouvoir forcer la livraison à partir ou dans ce dépôt. Les types de journaux qui mouvementent habituellement le stock sont : les livraisons clients et fournisseurs, les mises en consignation, les retours de marchandises, les réparations, les mouvements de stocks tels que les transferts entre dépôts, les sorties de stock suite à des casses, des vols, des pertes, . Encoder l'inventaire de départ via [Encodage

V – 3 BTS Assistant de Gestion de PME-PMI à Référentiel Commun Européen - Session 2011 * ÉPREUVE E4 : Communication avec les acteurs externes et internes Épreuve U41 : Gestion des relations avec les clients et les fournisseurs Fiche descriptive | Nom et prénom du candidat : BAGNIS Benjamin | N° d’inscription : | Intitulé de la situation de gestion : |  Réalisée Observée | Fiche de situation de gestion n° :1 | Cadre de la réalisation | Raison sociale :Secteur

suivi de commande fournisseur s'effectue en respectant un cycle de validation qui passe par plusieurs étapes. Note : ces étapes ne sont pas nécessaires pour les achats rapides, qui vous permettent se saisir, par exemple, vos frais généraux. Première étape : la création de l'achat et du bon de commande fournisseur Deuxième étape : la validation de la livraison ou de l'exécution de la prestation (sauf pour les notes de frais) Troisième étape : l'enregistrement de la facture fournisseur Quatrième étape

financiers Risques monétaires Risques juridiques Risques politiques 4 - PROCESSUS DE PROSPECTION Périmètres des échanges Base de données Sources d’informations à exploitées 5 – METHODES D’ACHATS A L’ETRANGER Prospecter le marché et évaluer les fournisseurs Prendre en compte les données importantes 6 – PROBLEMES JURIDIQUES SPECIFIQUES Le contrat International L’offre L’acceptation 7 – EVOLUTION DE LA FONCTION DE L’ACHETEUR 8 – CONCLUSION 2 CCI Centre International – Mise à jour mars 2011 1 – STRATEGIE

approvisionnements » : c'est-à-dire l’acheminement physique des produits des fournisseurs vers les lieux de production. Axes service : Flexibilité totale Management : Culture internationale Les principaux outils sont : SRM (Supplier Relationship Management) ou GRF (Gestion de la Relation Fournisseur). La logistique interne ou « logistique de production » Assure l’ordonnancement industriel au sein d’un même groupe, ou vis-à-vis de fournisseurs dédiés. Axes service : Juste à temps Management : Culture

L'organisme doit assurer que le produit acheté est conforme aux exigences d'achat spécifiées. Le type et l'étendue de la ma trise appliquée au fournisseur et au produit acheté doivent dépendre de l'incidence du produit acheté sur la réalisation ultérieure du produit ou sur le produit final. L'organisme doit évaluer et sélectionner les fournisseurs en fonction de leur aptitude à fournir un produit conforme aux exigences de l'organisme. Les critères de sélection, d'évaluation et de réévaluation