Logigramme Procédure D

1 – Définition : Une procédure est un document qui décrit, pour une activité donnée, la façon de procéder et la façon de faire. Elle décrit, en outre, les rôles des acteurs et les missions des entités concernées . La méthode la plus appropriée pour élaborer une procédure consiste à soulever une séquence de questions clés : Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? Comment ? Qu’est ce qu’on fait ? Qui le fait ? Comment on fait ? Où s’effectue le travail ? Quel est le service concerné ?

années 1930 aux Etats-Unis où il est toujours utilisé, est depuis décliné sous diverses formes, des plus simples au plus complexes, par exemple les suivantes : * "Le logigramme (synonyme : ordinogramme). Schéma codifié représentant les étapes successives et logiques d'un cheminement et montrant les interactions d'une procédure, d'un processus ou d'un système à l'aide d'un ensemble de figures géométriques (Les figures géométriques sont un mode d'expression décoratif développé par les civilisations

Référence : PM01_PRO_MAD Version : C Date application : 15/04/2008 Page : 1 sur 5 Procédure de maîtrise des documents 1. Objet Cette procédure définit les dispositions à prendre pour l’élaboration, l’approbation, la diffusion, la révision et l’annulation des documents. Elle s’applique pour tout document du Système de Management de la Qualité et donc à toute personne étant amenée à créer, approuver et réviser des documents. 2. Définitions Document : Support d’information et l’information

Domaine d’application 3/ Référence 4/ Définitions 4.1 Procédures et instructions de travail 4.2 Documents maitrisés 4.3 Responsabilités 5/ Description 5.1 Rédaction 5.2 Désignation 5.3 Présentation 5.4 Contenu du document 5.5 Contrôle et approbation 5.6 Révision 5.7 Diffusion 6/ Documentation 6.1 Liste des signatures et paraphes 6.2 Format standard 6.3 Liste de diffusion des procédures 6.4 Liste de diffusion des instructions de travail 6.5 Liste

CYCLE TRESORERIE PAR L'AUDITEUR EXTERNE DANS LE CADRE DE L’AUDIT DES ETATS FINANCIERS : CAS DE TIMELEC CHAPITRE 1 : Evaluation préliminaire des procédures de Trésorerie de TIMELEC Section 1 : Tests de cheminement et outils d'évaluation préliminaire du contrôle interne Section 2 : Identification des points de contrôle à tester CHAPITRE 2 : Test sur les procédures Section 1 : Programme de travail des tests Section 2 : Analyse des faiblesses et recommandations CONCLUSION GENERALE BIBLIOGRAPHIE

Procedures Processus TRAITEMENT DES OPERATIONS INTERAGENCES Pilote du processus Belhaj Abderrahmane : Chef du bureau «  relations avec le réseau » Clients du processus Client Interne  : Comptabilité , archives . Client externes : Clients . autres postes comptable Finalité du processus Traitement des valeurs TGR remises par les clients et des avis de réglement échangés avec les postes comptable . Entrées et Sorties du processus Entrée | Point de Maitrise | Avis de crédit ou

Chapitre1 : généralités 1 : définition de l’audit  L’audit est un examen d’un secteur, d’une fonction, processus, par rapport aux dispositions d’un référentiel (normes, procédures, cahier de charges, plan comptable, exigence légale, manuel…) C’est le contrôle ponctuel, et non pas permanent. 2 : typologie d’audit  -l’audit financier : consiste à examiner la fonction financière et se prononcer sur sa conformité aux dispositions qui régissent la fonction en question. L’objet est de mettre en

catégories d’exceptions : Les demandes spéciales (régime diététique, pratique religieuse, besoins médicaux) La résolution de problèmes (non-respect des délais, défaut) Le traitement des plaintes, les suggestions (nécessitent la mise en place d’une procédure bien définie afin de permette aux clients de s’exprimer) La restitution sous dorme de compensation (réparation sous garantie, remboursements, offres de services gratuits…) La facturation est un « exercice obligatoire » qui doit être réalisé d’une

Banque Centrale Populaire Pôle Organisation & Systèmes d’Information Procédure Revue de Management de la Qualité Code : NOR00340519/0111 Visa de la Direction Organisation Visa de la Direction Qualité Date : Date : Visa Services Groupe Date : Auteurs : E. YAZIDI/S. GHANNAM, A. ARNABI Date : 09/05/2011 Version : 1.0 Statut : Validée Liste de diffusion Direction Qualité Pôle Affaires Juridiques & Conformité Inspection Générale L’ensemble

VERSION | DATE | MODIFICATION | | | | | | | | | | | REDACTEUR | VERIFICATEUR | APPROBATEUR | Fonction et Nom | | | | Date | | | | Signature | | | | Destinataires | | | | Diffusion à : | Objet : Cette procédure a pour objectif de définir les modalités d’élaboration et de gestion des documents qualité de l’entreprise X. Elle précise les règles à respecter pour la rédaction, la validation, la diffusion, la révision, l’archivage et la destruction des documents