Fiche de poste standard responsable contrôle interne
Niveau 1 (Direction Générale)
Définition synthétique du poste
Développer le dispositif de contrôle interne, le promouvoir et piloter sa mise en œuvre dans l’ensemble de l’organisation.
Concevoir Accompagner
Définir, à partir des orientations des organes dirigeants, l’organisation du dispositif de contrôle interne (politique, charte, processus de pilotage, responsabilités des différents acteurs…). Mettre à disposition un référentiel de contrôle interne et des guides méthodologiques. En assurer la mise à jour.
Sensibiliser la direction générale aux meilleures pratiques de contrôle interne. Contribuer à l’harmonisation des pratiques en diffusant une culture commune notamment en termes d’intégrité et d’attitude vis-à-vis des risques. Contribuer à la conduite du changement en anticipant et en accompagnant les transformations nécessaires à l’amélioration de la performance et de la maîtrise des activités. Animer le réseau des animateurs de contrôle interne. Aider les managers à décliner les directives et orientations de la direction générale dans des guides pratiques précisant les facteurs de risques et les activités de contrôle correspondantes. Piloter le programme d’auto-évaluation du contrôle interne et assurer une assistance à sa mise en œuvre par les directions opérationnelles et fonctionnelles.
FICHES MÉTIERS
Participer à l’alimentation de la cartographie des risques, et plus généralement au dispositif de maîtrise des risques. Mettre en place les outils et les indicateurs de suivi de l’efficacité du dispositif de contrôle interne. S’assurer du suivi de l'efficacité du dispositif de contrôle interne notamment à travers le suivi de la mise œuvre des plans d’actions et la réalisation de certains plans de tests. Organiser les contrôles sur place (par exemple en testant la mise en œuvre d’activités de contrôle ou de plans de résolution de défaillances).
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Responsable du contrôle interne
Niveau 1